Планы и показатели деятельности МО Беченчинский наслег

Оценка эффективности реализации программы.

 

       Оценка эффективности программы на основе методике, утвержденной Постановлением муниципального образования «Ленский район» от 30 июля 2012 года № 12-03-000770/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации программ социально-экономического  развития муниципального образования «Ленский район».

        Целью проведения оценки эффективности реализации программы социально-экономического развития МО «Беченчинский  наслег» является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы социально-экономического развития МО «Беченчинский наслег».

         Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2012 по 9 месяцев 2016 г.г. с утвержденными на год значениями целевых индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Для расчета количественной итоговой оценки эффективности Программы используются 7 расчетных значений критериев:

  1. Индекс результативности – соответствие достигнутых в отчетном периоде социально-экономических показателей.

Их 12 показателей (критериев), выполнено 9 (75%), что соответствует среднему значению выполнения целевых показателей (30% < 75 %< 89.9%), количественной оценке параметра W=80 и весовому коэффициенту 0,55

Э1= 0,55*80=44

      Невыполнение некоторых показателей произошло по следующим причинам: численность населения не увеличивается по причине отсутствия работы на селе, но численность остается на уровне 2012 года, наблюдается снижение поголовья коров на фоне увеличения поголовья лошадей, .

2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации за два года составил за 2015 год – 117,0%, за 2016 год- 358,0%, что соответствует количественной оценке W = 100 и весовому коэффициенту критерия G=5

Э2= 0,05*100=5

За двухлетний период реализации Программы (2015-2016 г.г.) запланировано 12332,9, тыс. руб., фактическое поступление средств на реализацию программы за данный период составило 27240,26 тысяч рублей. В 2013 году в связи с годом села было увеличение объема финансирования программы  по разделу « Сельское хозяйство»

3. Уровень фактического финансирования программы в отчетном 2013 году составил 358,0% %, что соответствует количественной оценке W=100 и весовому коэффициенту G=0,15

Э3=0,15*100=15

В ходе исполнения мероприятий Программы  социально-экономического развития муниципального образования « Беченчинский наслег» были внесены изменения, что повлияло на выполнение некоторых показателей.

4. Доля полученных средств за 2013 год на мероприятия Программы из прочих (за исключением средств бюджета МО «Беченчинский  наслег») источников составляет 88.6%. Доля средств  составила выше 30%, что соответствует количественной оценке W=100 и весовому коэффициенту критерия G=0,15

Э4=0,15*100=15

ВСЕГО

Фактическое поступление средств на реализацию программы

Доля полученных средств на мероприятия программы,  в %

В том числе

40553,6

100

Бюджет РС(Я)

27732.2

68.4

Бюджет МО «Ленский район»

7171.2

17.7

Бюджет поселения

5571.7

13.7

Внебюджетные средства

78,5

0,2

 

5. Качество управления Программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков и т.д.) оценивается как удовлетворительное, что соответствует количественной оценке W=50 и весовому коэффициенту критерия G=0,03

Э5=0,03*50=15

6. Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации Программы соответствует установленным требованиям, что соответствует количественной оценке W=100 и весовому коэффициенту G=0,01

Э6=0,01*100=100

7. Значение Программы для реализации других, взаимосвязанных с ней программ  и мероприятий.  Программа оказывает  существенное взаимодействие  с мероприятиями других реализуемых программ, что соответствует количественной оценке W=100 и весовому коэффициенту G=0,05

Э7=0,05*100= 5

Итоговая интегральная оценка эффективности программы расчитывается путем сложения всех расчетных значений критериев (Э=Э1+Э2+Э3+Э4+Э5+Э6+Э7) и составляет

44+5+15+15+15+1+5=100

По итогам выполнения Программа характеризуется,  как  эффективная.